00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是一家物流公司的一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)，我們及下面二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)都要向總部系統(tǒng)充值。二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的系統(tǒng)充值是要把錢轉(zhuǎn)給我們，我們?cè)俎D(zhuǎn)給總部。總部只跟我們一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)接，稅票也是全部開給我們一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)。但總部開給我們的進(jìn)項(xiàng)票是按實(shí)際業(yè)務(wù)成本開票，不是按充值金額開票，這就導(dǎo)致我們的進(jìn)項(xiàng)大于轉(zhuǎn)給總部的款。我們充值，做預(yù)付款，總部開給我們的票導(dǎo)致我們預(yù)付款掛大量金額為貸款。我們給總部開票也是按系統(tǒng)中的實(shí)際收入金額來開，導(dǎo)致我們的預(yù)收賬款掛大量金額為借方。應(yīng)該如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
后期不開發(fā)票來嗎
2021 07/27 15:48
84785005 
2021 07/27 15:51
每個(gè)月我們跟總部互開票，但不是按往來資金來開，而是 按系統(tǒng)實(shí)際收入及成本來開票。這樣我們預(yù)付和預(yù)收就會(huì)一直掛賬
樸老師 
2021 07/27 15:59
開發(fā)票來沖減往來就行了
84785005
2021 07/27 16:13
我們同一個(gè)客戶的預(yù)付賬款和預(yù)收賬款余額可以對(duì)沖嗎？
樸老師
2021 07/27 16:19
嗯
這個(gè)可以對(duì)沖的哦
閱讀 470
描述你的問題，直接向老師提問
343
意見反饋
