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實(shí)務(wù)
問題已解決
外貿(mào)公司，有一張進(jìn)貨發(fā)票，是不能退稅的項(xiàng)目，但是已經(jīng)退稅勾選，現(xiàn)在怎么處理
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那你現(xiàn)在在申報(bào)表里面，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理就行。
2022 10/17 18:20
84785018 
2022 10/17 18:52
現(xiàn)在已經(jīng)開了對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票，出口的，這個(gè)也進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
84785018
2022 10/17 19:05
這樣一個(gè)完整的分錄嗎？
陳詩(shī)晗老師 
2022 10/17 19:30
你這里的話是一套完整的分錄處理。
84785018
2022 10/17 19:30
就是這樣做嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 19:32
你這里的處理沒問題啊，你覺得是哪里有疑問呢？
84785018
2022 10/17 19:41
申報(bào)表，怎么要體現(xiàn)這一張，不能退稅的發(fā)票嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 19:41
申報(bào)表附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面提取。
84785018
2022 10/17 19:42
我已經(jīng)0申報(bào)，報(bào)成功了。那我要修改，填在哪些欄次
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 19:43
就是在你的附表二有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的里面有一個(gè)專門的出口相關(guān)的你看一下
84785018
2022 10/17 20:00
18欄，還是23欄
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 20:08
18行填寫處理的，同學(xué)
84785018
2022 10/17 20:16
那我填了以后，主表會(huì)不會(huì)變？
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 20:18
會(huì)的呀，你主表可以抵扣的稅就變少了。
84785018
2022 10/17 20:45
我主表現(xiàn)在沒有數(shù)據(jù)，我這張發(fā)票貨物是用來(lái)出口的，銷售收入已經(jīng)填在8.9欄免稅里面了，14欄還要顯示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 20:45
就是如果說(shuō)你是免稅，你不退稅，那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票你就不能抵扣，所以說(shuō)你要再進(jìn)轉(zhuǎn)出填寫。
84785018
2022 10/17 20:48
相當(dāng)于主表14欄就會(huì)有數(shù)據(jù)，等下次有內(nèi)銷，再減除這個(gè)金額？比如下次銷項(xiàng)1000，進(jìn)項(xiàng)800，應(yīng)交增值稅200，加上這次的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，比如100，我下次就要交300的增值稅？
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 20:52
可以這樣理解你這里。
84785018
2022 10/17 21:05
我沒明白，這個(gè)進(jìn)貨的進(jìn)項(xiàng)稅100，本來(lái)也就沒有抵扣銷項(xiàng)，有50退回來(lái)了，一張不能退稅的項(xiàng)目50，為什么還有轉(zhuǎn)出，等有內(nèi)銷的時(shí)候必須剔除來(lái)，要多拿50的進(jìn)項(xiàng)票來(lái)認(rèn)證，最后看交不交稅
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 21:06
因?yàn)槟氵@個(gè)鏡像既不能抵扣，也不能退稅，所以說(shuō)要轉(zhuǎn)出。
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