00:10:00
問題已解決
小規(guī)模季度申報增值稅，專票現(xiàn)在的稅率是3,去年是3減按1,本季度沖紅了一張去年1個點(diǎn)的發(fā)票。我應(yīng)該怎么申報？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ? ?你就用3%專票部分金額減去1%紅沖金額后再1欄次和 2欄次去報? ?
2022 10/17 13:05
84785030 
2022 10/17 13:09
這樣的填銷售額是一致，但是稅額，和根據(jù)發(fā)票入帳的稅額，不一致
meizi老師 
2022 10/17 13:10
?你好；? 按照發(fā)票上面稅額來 和不含稅金額來核對 哈? ?
84785030
2022 10/17 13:14
因為開的紅字發(fā)票的是1%，按照銷售額填寫在1和2欄次的話，報表出來的稅額跟發(fā)票匯總是不符的
meizi老師
2022 10/17 13:32
?那是 你系統(tǒng)對比不了 ；? 如果對比不了的去大廳報??
閱讀 452
描述你的問題，直接向老師提問
388
意見反饋
