問(wèn)題已解決

小規(guī)模季度申報(bào)增值稅，專(zhuān)票現(xiàn)在的稅率是3,去年是3減按1,本季度沖紅了一張去年1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。我應(yīng)該怎么申報(bào)？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/17 13:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ?你就用3%專(zhuān)票部分金額減去1%紅沖金額后再1欄次和 2欄次去報(bào)? ?
2022 10/17 13:05
84785030
2022 10/17 13:09
這樣的填銷(xiāo)售額是一致，但是稅額，和根據(jù)發(fā)票入帳的稅額，不一致
meizi老師
2022 10/17 13:10
?你好；? 按照發(fā)票上面稅額來(lái) 和不含稅金額來(lái)核對(duì) 哈? ?
84785030
2022 10/17 13:14
因?yàn)殚_(kāi)的紅字發(fā)票的是1%，按照銷(xiāo)售額填寫(xiě)在1和2欄次的話(huà)，報(bào)表出來(lái)的稅額跟發(fā)票匯總是不符的
meizi老師
2022 10/17 13:32
?那是 你系統(tǒng)對(duì)比不了 ；? 如果對(duì)比不了的去大廳報(bào)??
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