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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月暫估原材料金額大于本月開(kāi)票金額，暫估原材料已入成本，沖減成本怎么做會(huì)計(jì)分錄
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你好，當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的？是生產(chǎn)行業(yè)的嗎？
2022 10/17 10:05
84785013 
2022 10/17 10:08
生產(chǎn)行業(yè)，借原材料，貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
借生產(chǎn)成本-直接材料，貸原材料
借庫(kù)存商品，貸生產(chǎn)成本
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品
郭老師 
2022 10/17 10:16
借應(yīng)付賬款、貸原材料，
借原材料貸生產(chǎn)成本，借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品、借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
郭老師
2022 10/17 10:16
這個(gè)就是紅沖的賬務(wù)處理。
84785013
2022 10/17 10:22
老師，那這個(gè)金額是暫估的金額，還是直接差額就可以了？
郭老師
2022 10/17 10:23
你好，可以只做差額，也可以全部，然后再重新做。
84785013
2022 10/17 10:25
好的，謝謝老師
郭老師
2022 10/17 10:26
不用客氣，工作愉快。
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