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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,去年暫估了原材料,開(kāi)票金額和暫估的不一致。開(kāi)票金額比暫估多了500塊?,F(xiàn)在要怎么處理呢
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速問(wèn)速答你好你做紅字分錄沖減之前的,然后按實(shí)際的發(fā)票金額再重新做一下。
2023 05/18 11:27
84785033
2023 05/18 11:28
我紅沖了之前的,然后重新做,現(xiàn)在原材料在貸方
宋生老師
2023 05/18 11:29
你好,這個(gè)你發(fā)票比暫估的多。是不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),就算是出現(xiàn)了負(fù)數(shù),也跟你這筆沒(méi)有關(guān)系,肯定是你其他的做錯(cuò)了。
84785033
2023 05/18 11:38
老師,不好意思?。∈俏艺f(shuō)反了,暫估比開(kāi)票多
宋生老師
2023 05/18 11:42
你好,這個(gè)你成本也要調(diào)減了,如果你當(dāng)時(shí)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的話,
84785033
2023 05/18 11:45
應(yīng)景做了,我要怎么調(diào)呢?匯算清繳是不是也要調(diào)?
宋生老師
2023 05/18 11:47
你好,是的,匯算清繳也要調(diào)減成本。
84785033
2023 05/18 11:48
老師,分錄要怎么做呢
宋生老師
2023 05/18 11:51
你好,你們是工業(yè)企業(yè)是不是?
借,以前年度損益調(diào)整,貸,庫(kù)存商品。金額寫(xiě)負(fù)數(shù)差額
84785033
2023 05/18 11:57
是的,那原材料呢?
宋生老師
2023 05/18 12:40
你好,這個(gè)要看你的原材料當(dāng)時(shí)是怎么做的分錄。比如借生產(chǎn)成本,材料費(fèi),貸原材料。分路也可以這樣做,只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。
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