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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我在對(duì)完應(yīng)收款和應(yīng)付款賬后，現(xiàn)在調(diào)整賬，發(fā)現(xiàn)應(yīng)收貸方有余額，對(duì)賬后說平賬了，怎么做分錄，還有應(yīng)收款借方有余額，對(duì)賬后說平賬了，怎么做分錄，還有應(yīng)付款也有借方有余額和貸方有余額，結(jié)果有的平賬了，怎么做分錄
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你好，賬上不需要做調(diào)整的，你編制報(bào)表的時(shí)候重分類一下就可以的。應(yīng)收賬款在貸方明細(xì)余額的，把它放到預(yù)收賬款里面。
2022 10/15 14:32
84785041 
2022 10/15 14:33
我現(xiàn)在要調(diào)整賬，把賬做平，不是你那個(gè)意思
郭老師 
2022 10/15 14:35
你好，應(yīng)收賬款在貸方有余額，表示你們提前收了人家的錢，你給對(duì)方提供了貨物或者是服務(wù)嗎？如果提供了的話，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)確認(rèn)收入就可以的。
郭老師
2022 10/15 14:35
應(yīng)收賬款在借方有余額的，這個(gè)錢收到了哪里?。慨?dāng)時(shí)是公戶收款嗎？
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