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增值稅發(fā)票勾選系統(tǒng),怎么取消勾選?
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速問(wèn)速答增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面,撤銷統(tǒng)計(jì),然后再抵扣勾選的頁(yè)面,找到這個(gè)發(fā)票前面的對(duì)號(hào)去掉提交。
2022 10/15 13:39
84785024
2022 10/15 13:40
我還沒有統(tǒng)計(jì),就只是第一步,發(fā)票抵扣勾選了,然后這個(gè)怎么撤銷?需要撤銷嗎?
郭老師
2022 10/15 13:41
你好,抵扣勾選找到這個(gè)發(fā)票前面的對(duì)號(hào)去掉提交。
84785024
2022 10/15 17:01
我剛剛發(fā)現(xiàn)報(bào)表里的期初數(shù)不對(duì),以前改了是應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款2個(gè)科目,我假如下個(gè)月再改的話,這個(gè)月申報(bào)表申報(bào)掉會(huì)影響嗎?
郭老師
2022 10/15 17:04
是不是有重分類的?
84785024
2022 10/15 17:05
有可能是我結(jié)賬以后又多做了這個(gè)憑證
郭老師
2022 10/15 17:06
你好,這個(gè)分錄是什么業(yè)務(wù)的?
84785024
2022 10/15 17:08
這個(gè)分錄是發(fā)現(xiàn)有兩個(gè)一樣的往來(lái),所以弄到了一個(gè)上面
郭老師
2022 10/15 17:08
那你這個(gè)分錄在下一個(gè)月做。
84785024
2022 10/15 17:08
是不是要把這個(gè)分錄刪除?才能夠恢復(fù)原樣
郭老師
2022 10/15 17:08
已經(jīng)申報(bào)的情況下不要再修改了。
84785024
2022 10/15 17:10
我申報(bào)的報(bào)表那個(gè)時(shí)候是對(duì)的,我估計(jì)是以后才改的,12月份我打印出來(lái)的報(bào)表和申報(bào)的報(bào)表是一樣的,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)打印出來(lái)的報(bào)表和自己財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)里的變成不一樣了
郭老師
2022 10/15 17:10
你看一下是不是已經(jīng)重分類了,你做了這個(gè)分錄,對(duì)你的資產(chǎn)負(fù)債表影響的就是應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款
84785024
2022 10/15 17:12
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)就是期初余額總數(shù)就是少了4萬(wàn),是差在這兩個(gè)科目,我應(yīng)該刪除嗎?
郭老師
2022 10/15 17:12
是的是的,需要?jiǎng)h除
你可以把這個(gè)分錄放到今年。
84785024
2022 10/15 17:13
那我今天必須要申報(bào)掉的,我這種情況影響今年的企業(yè)所得稅嗎?因?yàn)槲椰F(xiàn)在生病了,我今天要報(bào)掉的,我想等到我生病來(lái)了之后再改這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)對(duì)其所得稅沒有影響吧?
郭老師
2022 10/15 17:19
你好,不影響的交所得稅
但是影響你今年的期初不等于去年的期末
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