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咨詢一下老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前年度的工資 計提：借管理費用工資，貸：應(yīng)付職工薪酬工資. 重復(fù)計提了，現(xiàn)在怎么沖銷掉呢
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你好，重復(fù)計提，沖銷的分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用—工資
2022 10/15 09:59
84785002 
2022 10/15 10:05
小企業(yè)會計準(zhǔn)則是可以原分錄紅字沖銷，企業(yè)會計準(zhǔn)則的話按照你這個沖掉，是這樣吧，老師
鄒老師 
2022 10/15 10:08
你好，企業(yè)會計準(zhǔn)則，重復(fù)計提，沖銷的分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用—工資
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：利潤分配—未分配利潤?
84785002
2022 10/15 10:09
好的，感謝老師
鄒老師
2022 10/15 10:10
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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