問(wèn)題已解決

計(jì)提工資是用的應(yīng)發(fā)工資（未扣除社保部分）借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬，但是計(jì)提社保時(shí)，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬，那社保單位部分是不是重復(fù)計(jì)提了 正確的應(yīng)該怎么處理

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 23:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
您好 我發(fā)給你完整計(jì)提工資和社保分錄
2022 05/13 23:31
玲老師
2022 05/13 23:32
你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
玲老師
2022 05/13 23:32
看一下，哪不清楚再具體追問(wèn)
84785019
2022 05/13 23:46
像這個(gè)計(jì)提工資時(shí)，10000不是已經(jīng)包括了社保公司部分，那社保怎么還計(jì)提一次
玲老師
2022 05/14 00:47
她這個(gè)是工資和社保應(yīng)該分開(kāi)計(jì)提的，工資沒(méi)有包括社保，但是數(shù)加起來(lái)也不對(duì)，她這個(gè)不準(zhǔn)確
玲老師
2022 05/14 00:49
按我給你寫(xiě)的分錄處理是正確的 ，圖片上的不準(zhǔn)確
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