問(wèn)題已解決

我們有兩個(gè)超市，辦儲(chǔ)值卡只能在總店辦理，但是消費(fèi)可以通用，平時(shí)我們食堂買(mǎi)菜都是在總店超市充值一張卡買(mǎi)菜，都是在總店買(mǎi)菜，我在總店根據(jù)每個(gè)消費(fèi)金額做，借管理費(fèi)用－生活費(fèi)，貸預(yù)收賬款－儲(chǔ)值卡，但是，這個(gè)月食堂卻拿著卡去分店消費(fèi)2000元，我怎么做賬呢

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/14 10:09
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)可以掛往來(lái)款的
2022 10/14 10:10
84784992
2022 10/14 10:11
具體怎么做老師
冉老師
2022 10/14 10:16
借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784992
2022 10/14 10:17
這是分店的分錄把，錢(qián)實(shí)際分店沒(méi)收，卡都是在總店充的
冉老師
2022 10/14 10:19
那直接全部總部做賬
84784992
2022 10/14 10:21
我們兩個(gè)店分開(kāi)核算的
冉老師
2022 10/14 10:26
總店 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 分店 借其他應(yīng)收款-總店 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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