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9月付了軟件費，然后9月也收到發(fā)票了呢，那這個分錄怎么寫，付款的分錄跟收到發(fā)票分錄@郭老師
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借預(yù)付賬款貸銀行存款，按月分攤，借管理費用貸預(yù)付賬款。w
2022 10/13 17:01
84785015 
2022 10/13 17:02
好的，90除以12個月就是每個月需要攤銷的金額是吧
郭老師 
2022 10/13 17:09
你好對的是的
是的
是的
是的
84785015
2022 10/13 17:15
摘要怎么寫比較好哇
郭老師
2022 10/13 17:17
你好，購買軟件分攤軟件。
84785015
2022 10/13 17:18
好噠，謝謝老師
郭老師
2022 10/13 17:18
不用客氣，工作愉快。
84785015
2022 10/13 17:19
放管理費用里面哪個二級科目里面哇
郭老師
2022 10/13 17:20
你好，二級科目辦公費你不是拿來辦公的嘛。
84785015
2022 10/13 17:21
對的，老師是拿來辦公用的
郭老師
2022 10/13 17:22
好，那二級科目辦公費就可以的，根據(jù)你實際的用途就行，二級科目都是自己設(shè)置。
84785015
2022 10/13 17:39
好的，老師憑證工本費記入管理費用還是財務(wù)費用里面好哇
郭老師
2022 10/13 17:40
你好，管理費用里面的辦公費。
84785015
2022 10/14 12:02
老師，就是有個公司需要建帳，然后只有21年的財務(wù)報表，沒有科目余額表，那我建22年的賬的時候應(yīng)該怎么建呀，初始化那里怎么填寫呢
郭老師
2022 10/14 12:02
你好，那你看一下財務(wù)報表里面的數(shù)據(jù)多嗎。
84785015
2022 10/14 12:08
不多，就一個貨幣資金，一個其他應(yīng)付還有個未分配利潤，
84785015
2022 10/14 12:09
利潤表就財務(wù)費用利潤費用
郭老師
2022 10/14 12:15
貨幣資金是銀行的吧你看你的銀行余額
84785015
2022 10/14 12:16
是的，這個公司沒有庫存現(xiàn)金
84785015
2022 10/14 12:17
老師，你在學(xué)堂有設(shè)課程嗎？
郭老師
2022 10/14 12:22
那你就把銀行存款看一下，哪個銀行有余額，給他增加上明細，然后放到期初余額里面，也是年初數(shù)據(jù)
然后利潤分配未分配利潤的，在利潤分配未分配利潤里面，
這個其他應(yīng)付款應(yīng)該是你老板的吧，如果是的話，增加一個二級科目，你老板的名字放到其他應(yīng)付款老板。
郭老師
2022 10/14 12:22
然后費用類的就不用錄入了。
郭老師
2022 10/14 12:22
上面的那三個年初數(shù)據(jù)，還有期初數(shù)據(jù)都錄入
郭老師
2022 10/14 12:22
我們答疑的沒有在學(xué)堂里面講課
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