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4月份付了一筆貨款，然后這個月才收到發(fā)票，付款和收到發(fā)票時的分錄都怎么寫的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：預付賬款
貸：銀行存款
收到發(fā)票
借：庫存商品
貸：預付賬款
06/21 12:03
m18025518 
06/21 12:07
老師，對方提供的是技術(shù)服務，應該用那個科目呢？
劉艷紅老師 
06/21 12:07
你們公司是做什么的了
m18025518
06/21 12:09
數(shù)據(jù)處理方面的，把項目交給對方公司去做
m18025518
06/21 12:10
開的發(fā)票，服務名稱就是“技術(shù)服務費”
劉艷紅老師
06/21 12:14
那這個可以直接計入主營業(yè)務成本里面
m18025518
06/21 12:15
那老師，分錄可以寫一下嗎？
m18025518
06/21 12:16
我們是小規(guī)模，但對方開了專票
劉艷紅老師
06/21 12:17
借：主營業(yè)務成本
貸：銀行存款
m18025518
06/21 12:19
這是付款的分錄？那收到發(fā)票呢？
劉艷紅老師
06/21 12:37
收到發(fā)票就是計入主營業(yè)務成本了呀
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