問(wèn)題已解決

老師，您好！ 我公司補(bǔ)繳了2019—2021年度的企業(yè)所得稅，我要怎么做分錄？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/13 15:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022 10/13 15:57
84785021
2022 10/13 15:58
老師，我這個(gè)賬套增加不了以前年度損益調(diào)整，我是直接借所得稅費(fèi)用，是不是錯(cuò)了
鄒老師
2022 10/13 15:59
你好，這樣是錯(cuò)誤的 套增加不了以前年度損益調(diào)整，可以這樣處理? 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? ?，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
84785021
2022 10/13 16:00
好，我先做
84785021
2022 10/13 16:01
等結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的時(shí)候我又來(lái)問(wèn)老師
鄒老師
2022 10/13 16:01
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84785021
2022 10/13 16:17
老師，麻煩你在給我一個(gè)計(jì)提企業(yè)所得稅還有滯納金一起的分錄嘛
鄒老師
2022 10/13 16:17
你好，是當(dāng)年的所得稅，還是跨年的？?
84785021
2022 10/13 16:19
以前的，所以有滯納金
鄒老師
2022 10/13 16:20
你好 計(jì)提，借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，營(yíng)業(yè)外支出—滯納金，?貸：銀行存款
84785021
2022 10/13 16:22
好的，謝謝老師！
鄒老師
2022 10/13 16:23
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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