問題已解決
上季度憑證做錯,這個月紅字做了一個一模一樣的憑證,然后在重新做一個正確的,做的正確的這個憑證結轉的時候需不需要結轉呢
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速問速答您好,這個是不需要的了
2022 10/13 14:27
84785016
2022 10/13 14:49
為什么不需要呢
小鎖老師
2022 10/13 14:50
你做了正確的,涉及到損益了嗎》
84785016
2022 10/13 18:25
涉及到了呢
小鎖老師
2022 10/13 19:51
涉及到損益是需要結轉的
84785016
2022 10/13 19:59
結轉了報表就不平,不結轉就是平的,啥原因?
小鎖老師
2022 10/13 22:55
對,是不是未分配利潤不平?
84785016
2022 10/14 08:53
是的,是未分配利潤不平,我不結轉那個就是平的,結轉了就不平,老師應該怎么處理呢?
小鎖老師
2022 10/14 09:11
這個沒事,只要是以前年度損益調整,他都會不平的這個
84785016
2022 10/14 09:13
好吧,那我沒有結轉呢,現(xiàn)在是平的,我就不結轉可以嗎?
84785016
2022 10/14 09:16
會不會影響我來年的匯算清繳
84785016
2022 10/14 09:21
或者,我不調整他,就讓他在上季度的主營業(yè)務成本里
小鎖老師
2022 10/14 09:35
對,你不用結轉,他這個是沒事的,因為涉及到以前年度損益調整
84785016
2022 10/14 09:42
好的,那我就不結轉了,不管他了
小鎖老師
2022 10/14 10:00
嗯嗯,明白了就好的
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