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問題已解決
上季度憑證做錯(cuò)，這個(gè)月紅字做了一個(gè)一模一樣的憑證，然后在重新做一個(gè)正確的，做的正確的這個(gè)憑證結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候需不需要結(jié)轉(zhuǎn)呢
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您好，這個(gè)是不需要的了
2022 10/13 14:27
84785016 
2022 10/13 14:49
為什么不需要呢
小鎖老師 
2022 10/13 14:50
你做了正確的，涉及到損益了嗎》
84785016
2022 10/13 18:25
涉及到了呢
小鎖老師
2022 10/13 19:51
涉及到損益是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
84785016
2022 10/13 19:59
結(jié)轉(zhuǎn)了報(bào)表就不平，不結(jié)轉(zhuǎn)就是平的，啥原因？
小鎖老師
2022 10/13 22:55
對(duì)，是不是未分配利潤不平？
84785016
2022 10/14 08:53
是的，是未分配利潤不平，我不結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)就是平的，結(jié)轉(zhuǎn)了就不平，老師應(yīng)該怎么處理呢？
小鎖老師
2022 10/14 09:11
這個(gè)沒事，只要是以前年度損益調(diào)整，他都會(huì)不平的這個(gè)
84785016
2022 10/14 09:13
好吧，那我沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢，現(xiàn)在是平的，我就不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？
84785016
2022 10/14 09:16
會(huì)不會(huì)影響我來年的匯算清繳
84785016
2022 10/14 09:21
或者，我不調(diào)整他，就讓他在上季度的主營業(yè)務(wù)成本里
小鎖老師
2022 10/14 09:35
對(duì)，你不用結(jié)轉(zhuǎn)，他這個(gè)是沒事的，因?yàn)樯婕暗揭郧澳甓葥p益調(diào)整
84785016
2022 10/14 09:42
好的，那我就不結(jié)轉(zhuǎn)了，不管他了
小鎖老師
2022 10/14 10:00
嗯嗯，明白了就好的
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