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老師 我想問下 我去年9月份的憑證做錯了 我現(xiàn)在做了調(diào)整憑證 那還要做一個結(jié)轉(zhuǎn)損益的調(diào)整憑證嗎？
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您好
請問是在今年調(diào)整的嗎 涉及到損益科目了嗎
2022 04/20 09:48
84785041 
2022 04/20 09:49
涉及到損益科目了 就是今年調(diào)整的去年的
bamboo老師 
2022 04/20 09:50
那月末的時候一起跟本月結(jié)轉(zhuǎn)就好了 不需要單獨結(jié)轉(zhuǎn)
84785041
2022 04/20 09:52
好的 那稅務(wù)上是不是得修改去年第4季度的財務(wù)報表 和去年 年度財務(wù)報表
bamboo老師
2022 04/20 09:54
請問是調(diào)整什么業(yè)務(wù)
84785041
2022 04/20 09:58
就是這三筆
bamboo老師
2022 04/20 10:05
不需要修改去年第4季度的財務(wù)報表 和去年 年度財務(wù)報表
84785041
2022 04/20 10:08
為什么呀 老師 需要我給你截圖原來錯誤的憑證嗎？
bamboo老師
2022 04/20 10:10
因為您用的管理費用科目 沒有涉及到前面年度啊
84785041
2022 04/20 10:19
老師 那這張調(diào)整憑證需要修改報表嗎？ 這個就是把科目用錯了 應(yīng)該是利息收入 用成了利息費用
bamboo老師
2022 04/20 10:21
不需要調(diào)整 都是損益類科目
您今年寫分錄 也影響不了去年了
84785041
2022 04/20 10:22
不會影響 財務(wù)報表的利潤表 財務(wù)費用下面的利息費用金額嗎？
bamboo老師
2022 04/20 10:23
不會影響 財務(wù)報表的利潤表 財務(wù)費用下面的利息費用金額? 只是明細(xì)科目不對 不影響總數(shù)
84785041
2022 04/20 10:27
那我這是調(diào)整以前年度的憑證 不需要做什么以前年度損益調(diào)整嗎 ？ 所有的調(diào)整憑證 直接就做一個調(diào)整憑證就行了嗎，沒有其他需要做的嗎？
bamboo老師
2022 04/20 10:28
財務(wù)費用二級科目有誤的 已經(jīng)跨年了 不調(diào)整也可以的
如果調(diào)整了 也是影響的本年 去年的賬不變的
84785041
2022 04/20 10:32
不需要做以前年度損益調(diào)整嗎？為什么呢
bamboo老師
2022 04/20 10:32
因為金額不大 不影響總的利潤
84785041
2022 04/20 10:42
老師 你看我做的調(diào)整憑證對嗎？ 我沒有按照把原憑證紅沖再做正確憑證的方法做 你看可以嗎？
bamboo老師
2022 04/20 10:43
當(dāng)時錯誤的分錄怎么寫的
需要調(diào)整到什么科目 您說了我才知道啊
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