問題已解決
老師,這個憑證怎么調整,是去年12月做的,
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速問速答同學,你好
是有什么問題嗎?
2023 03/27 11:33
84784984
2023 03/27 11:33
貸方沒有沖減,應該是借方負數
小菲老師
2023 03/27 11:34
同學,你好
你需要進去12月賬套,修改憑證
84784984
2023 03/27 11:34
現在修改不了了,調整到今年把,怎么調整
小菲老師
2023 03/27 11:35
同學,你好
借:財務費用 負數
貸:財務費用? 負數
84784984
2023 03/27 11:36
需要做以前年度損益調整嗎
小菲老師
2023 03/27 11:37
同學,你好
不需要,你是貸方沒有沖減
84784984
2023 03/27 11:38
那我在3月份做一筆更正的,分錄,寫:借:財務費用 負數 ?貸:財務費用:負數 ? ?就可以是嗎
小菲老師
2023 03/27 11:38
同學,你好
嗯嗯,是的
84784984
2023 03/27 11:38
做到3月份的賬里可以不
84784984
2023 03/27 11:41
老師,這樣做對不對
小菲老師
2023 03/27 11:42
同學,你好
一個借方,一個貸方
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