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2021年暫估的人工費(fèi)，2022年要怎么調(diào)整
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借應(yīng)付賬款貸工程施工，這個(gè)是紅沖的。
2022 10/12 17:05
郭老師 
2022 10/12 17:05
工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了。
84784979 
2022 10/12 17:11
意思是做一次暫估的負(fù)數(shù)，然后重新做一筆正確的是嗎？
84784979
2022 10/12 17:11
工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本什么意思
84784979
2022 10/12 17:11
請(qǐng)?jiān)敿?xì)幫我做個(gè)分錄，謝謝
郭老師
2022 10/12 17:12
你好，工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工，這可是結(jié)轉(zhuǎn)成本的，你確認(rèn)收入就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784979
2022 10/12 17:21
你在說什么我看不明白，可以根據(jù)我問題回答一下嗎
84784979
2022 10/12 17:21
是這樣做嗎
郭老師
2022 10/12 17:27
借應(yīng)付賬款貸工程施工，
借工程施工貸主營業(yè)務(wù)成本。
84784979
2022 10/12 17:30
你這個(gè)分錄跟我做的沖銷分錄是一樣的，所以我按我的這個(gè)方式做可以嗎
郭老師
2022 10/12 17:31
是的，可以這么做的。
84784979
2022 10/12 17:31
根據(jù)這個(gè)分錄，我再重新做正確成本的分錄，然后我的主營業(yè)務(wù)成本減少了暫估人工費(fèi)的數(shù)，請(qǐng)問怎么回事呢，比如我正確的成本是100，這期的主營業(yè)務(wù)成本不是100嗎，怎么是100-暫估20=80
郭老師
2022 10/12 17:32
你好，你之前的暫估紅沖了，你不需要紅沖嗎？
郭老師
2022 10/12 17:33
這個(gè)是100，但是你有之前紅沖的20，你這個(gè)月就應(yīng)該填寫80，你之前已經(jīng)贊過了，已經(jīng)增加過了。
84784979
2022 10/12 17:36
意思是上期暫估增加了，所以這期主營業(yè)務(wù)成本減少了上期增加的了嗎，我的思維是覺得這期不是沖銷了、主營業(yè)務(wù)成本也沖銷了，等于沒做過這個(gè)分錄一樣，所以應(yīng)該要100才對(duì)
郭老師
2022 10/12 17:42
你好
暫估和紅沖不在一個(gè)月啊
怎么沒有發(fā)生
之前多做了
現(xiàn)在沖
84784979
2022 10/12 18:48
老師，我查看了其他資料。說不用沖銷暫估的結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，這又是為什么
郭老師
2022 10/12 18:49
如果不沖工程施工的話，你的工程施工會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。
84784979
2022 10/12 19:13
是的，那怎么資料說不用沖銷主營業(yè)務(wù)成本，是不是因?yàn)槲視汗赖臅r(shí)候科目錯(cuò)了
郭老師
2022 10/12 19:16
只要你轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本一紅沖了就得紅蟲結(jié)轉(zhuǎn)的成本
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