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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人季度只開了普票，是不是增值稅減免申報(bào)明細(xì)表就不用填了，只填下主表的免稅銷售額是嗎？
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你好，這個(gè)不一定，如果45萬以內(nèi)的，你開的是免稅的發(fā)票，不用填寫減免明細(xì)表，超過的需要填寫。
2022 10/12 16:32
郭老師 
2022 10/12 16:32
超過的在主表12行，還有減免明細(xì)表最后一行。
84784957 
2022 10/12 16:33
普票超過45萬不是都免稅嗎？沒有限制了呀
郭老師
2022 10/12 16:35
你好，沒有限制了，但是你申報(bào)的時(shí)候你得分開
郭老師
2022 10/12 16:35
因?yàn)樗O(shè)置的表格還是季度45萬。
84784957
2022 10/12 16:39
哦！那如果超過45萬，是60萬的，是在免稅銷售額那里填45萬，主表12行其他免稅銷售額填15嗎？是這么理解嗎？
郭老師
2022 10/12 16:40
哦，不是的，在12欄直接填寫60。
84784957
2022 10/12 16:41
那減免稅申報(bào)表怎么填??？
郭老師
2022 10/12 16:42
你好，可以參考這個(gè)的銷售額，那里你忽略就行。
84784957
2022 10/12 16:56
謝謝老師，明白了
郭老師
2022 10/12 16:57
不用客氣工作順利
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