問(wèn)題已解決

老師，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人季度只開(kāi)了普票，是不是增值稅減免申報(bào)明細(xì)表就不用填了，只填下主表的免稅銷售額是嗎？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/12 16:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)不一定，如果45萬(wàn)以內(nèi)的，你開(kāi)的是免稅的發(fā)票，不用填寫(xiě)減免明細(xì)表，超過(guò)的需要填寫(xiě)。
2022 10/12 16:32
郭老師
2022 10/12 16:32
超過(guò)的在主表12行，還有減免明細(xì)表最后一行。
84784957
2022 10/12 16:33
普票超過(guò)45萬(wàn)不是都免稅嗎？沒(méi)有限制了呀
郭老師
2022 10/12 16:35
你好，沒(méi)有限制了，但是你申報(bào)的時(shí)候你得分開(kāi)
郭老師
2022 10/12 16:35
因?yàn)樗O(shè)置的表格還是季度45萬(wàn)。
84784957
2022 10/12 16:39
哦！那如果超過(guò)45萬(wàn)，是60萬(wàn)的，是在免稅銷售額那里填45萬(wàn)，主表12行其他免稅銷售額填15嗎？是這么理解嗎？
郭老師
2022 10/12 16:40
哦，不是的，在12欄直接填寫(xiě)60。
84784957
2022 10/12 16:41
那減免稅申報(bào)表怎么填?。?/div>
郭老師
2022 10/12 16:42
你好，可以參考這個(gè)的銷售額，那里你忽略就行。
84784957
2022 10/12 16:56
謝謝老師，明白了
郭老師
2022 10/12 16:57
不用客氣工作順利
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