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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
就是之前收到了租金收入，我是這樣做分錄的，就是也已經(jīng)攤銷(xiāo)收入了 現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變，然后退票給我們，我們也退錢(qián)給他們了 那這樣我要怎么做呢
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借銀行存款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
2022 10/12 11:30
84784964 
2022 10/12 11:35
但是我沒(méi)有攤銷(xiāo)完，計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入的只有三個(gè)月
郭老師 
2022 10/12 11:35
你好，那你退了哪一部分，退了是沒(méi)有使用的，做到預(yù)收賬款里面的嗎？如果是的話，借預(yù)收賬款貸銀行存款。
84784964
2022 10/12 15:57
我們是全部退的，就是按我發(fā)你圖片的那個(gè)分錄操作的
郭老師
2022 10/12 15:59
你好，借預(yù)收賬款貸銀行存款，
借銀行存款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
這兩部分，一部分是沒(méi)有確認(rèn)收入的，一部分是確認(rèn)的收入。
84784964
2022 10/12 16:07
但是老師，我這邊公司又重新給這個(gè)公司開(kāi)票了
這同一個(gè)月我應(yīng)該怎么做呢
郭老師
2022 10/12 16:08
你好，借預(yù)收賬款貸銀行存款，
借銀行存款負(fù)數(shù)
預(yù)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借預(yù)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)。
84784964
2022 10/12 16:25
老師，你這樣我不是很理解
因?yàn)槲疫@筆業(yè)務(wù)是開(kāi)錯(cuò)了重新開(kāi)具的，攤銷(xiāo)的還是要繼續(xù)
我可以先紅沖前面兩筆分錄，后面的照樣操作嗎
就是我圖上的，前面兩筆都對(duì)應(yīng)的紅字分錄
郭老師
2022 10/12 16:30
好，你既然全部都開(kāi)了紅字發(fā)票，全部紅沖，沒(méi)有分?jǐn)偟?，還有分?jǐn)偟氖杖攵既考t沖，然后重新開(kāi)了之后再重新做收入。
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