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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，之前做了無(wú)票收入，現(xiàn)在收到貨款并開(kāi)了發(fā)票，怎么做分錄呢？
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你好；? 紅沖之前無(wú)票收入； 在按開(kāi)票數(shù)據(jù)報(bào)一次? ?做分錄? ?
2023 01/09 11:29
84784975 
2023 01/09 11:39
老師，請(qǐng)問(wèn)是這樣的嗎？之前無(wú)票收入是掛在其他應(yīng)付款的
meizi老師 
2023 01/09 11:44
你好；? ?是的； 借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖即可??
84784975
2023 01/09 11:54
老師，之前為了沖減進(jìn)項(xiàng)稅，專(zhuān)管員做了無(wú)票收入，掛在其他應(yīng)付款的，實(shí)際我們公司沒(méi)有銷(xiāo)售，后面有銷(xiāo)售收入，沒(méi)有發(fā)票，可以直接沖其他應(yīng)付款嗎？
meizi老師
2023 01/09 11:58
你好；? 可以直接去沖的； 可以的；? ??
84784975
2023 01/09 12:01
老師，借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，是這樣嗎？
meizi老師
2023 01/09 12:23
你好；? 你之前沒(méi)有做收入 ？？、? ?借其他應(yīng)付款沒(méi)有轉(zhuǎn)收入哇??
84784975
2023 01/09 12:25
做了無(wú)票收入，但沒(méi)有實(shí)際收入
84784975
2023 01/09 12:26
之前分錄是借其他應(yīng)付款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅
meizi老師
2023 01/09 12:27
你好；? ?那你 到底是不是收入； 是收入的話(huà)； 還得做 ：? ?借其他應(yīng)付款，金額負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額負(fù)數(shù)，應(yīng)交增值稅金額負(fù)數(shù)?
84784975
2023 01/09 12:40
老師，之前沖減進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)做了無(wú)票收入，但當(dāng)時(shí)沒(méi)有真的收入，只是為了沖減進(jìn)項(xiàng)稅才做的無(wú)票收入，當(dāng)時(shí)做的分錄是（借:其他應(yīng)付款，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)），但是現(xiàn)在有了真實(shí)的無(wú)票收入，可以直接做（借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金，貸:其他應(yīng)付款）嗎？
meizi老師
2023 01/09 12:46
?你好；? ? 先去把收入紅沖了。 然后再去? ? ?按開(kāi)票做總收入處理
84784975
2023 01/09 12:58
老師，沒(méi)發(fā)票也要沖嗎，現(xiàn)在是有了實(shí)際的無(wú)票收入耶
meizi老師
2023 01/09 12:58
你好； 你 實(shí)際開(kāi)票? ； 要先把你之前無(wú)票收入紅沖了； 你本身不是說(shuō)你之前做了無(wú)票收入嗎? ?
84784975
2023 01/09 13:01
老師，有些沒(méi)發(fā)票耶
meizi老師
2023 01/09 13:03
你好； 沒(méi)有發(fā)票? 你有收入就做你的 ；? ? 你之前說(shuō)確定無(wú)票收入是啥情況??
84784975
2023 01/09 13:13
懂了，謝謝老師
meizi老師
2023 01/09 13:16
不客氣的； 幫到你就好?
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