00:10:00
問題已解決
老師每個季度計提企業(yè)所得稅看科目余額表的哪個數(shù)據(jù)呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
看利潤表的年累計利潤總額
（年累計利潤總額-彌補虧損）*稅率-之前預繳
2022 10/11 22:52
84785013 
2022 10/11 22:58
彌補什么時候的虧損
84785013
2022 10/11 22:59
不看科目余額表呀，
郭老師 
2022 10/12 00:01
不看科目余額表
彌補虧損明細表最后一行最后一列
84785013
2022 10/12 08:44
彌補虧損，要匯算清繳的時候看吧
郭老師
2022 10/12 08:49
不對
季度預繳就可以彌補虧損
84785013
2022 10/12 09:31
老師這個是填寫季度預繳的申報表，顯示本期應補退稅的為0就不用計提所得稅嗎？
郭老師
2022 10/12 09:34
是的是的，是這么做的。
84785013
2022 10/12 10:32
那我季度先填這個季度預繳報表在來計提企業(yè)所得稅嗎？一個也要先出利潤表才有的數(shù)據(jù)呀
郭老師
2022 10/12 10:36
是的是的對的是的對的事。
84785013
2022 10/12 10:53
如果需要繳納企業(yè)所得稅的話的話又要返回去刪除結轉損益，計提企業(yè)所得稅在結轉損益嗎？
郭老師
2022 10/12 10:54
你好，不用的，你先算出這個月的來，這個月的加上一到八月份的利潤，在自己算一下計提出來，然后再結轉損益。
閱讀 89
描述你的問題，直接向老師提問
244
意見反饋
