問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅金期末余額要結(jié)轉(zhuǎn)嘛

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/11 14:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 一般納稅人會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的； 小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn)??
2022 10/11 14:05
84784955
2022 10/11 14:06
那進(jìn)項(xiàng)跟銷(xiāo)項(xiàng)余額也結(jié)賬嗎？當(dāng)月
meizi老師
2022 10/11 14:08
你好； 是的；也得結(jié)轉(zhuǎn)的??
84784955
2022 10/11 14:09
那分錄要怎么做
meizi老師
2022 10/11 14:13
如果是一般納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
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