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實(shí)務(wù)
問題已解決
年底了結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金：借：應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅金（進(jìn)項(xiàng)） 這里的進(jìn)項(xiàng)金額是指每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)累加嗎
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你好；? 你平常月末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過的話 ； 現(xiàn)在就是本年累計(jì)來結(jié)轉(zhuǎn)
2022 01/12 14:54
84785034 
2022 01/12 15:00
那要是之前遺留問題，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)和應(yīng)交增值稅額做不平，那怎么辦
meizi老師 
2022 01/12 15:03
你好 ； 不平 ？ 能之前月末結(jié)轉(zhuǎn)過沒有嘛 。 差異多少? ?
84785034
2022 01/12 15:03
也就是應(yīng)交增值稅有余額
meizi老師
2022 01/12 15:08
?你好； 那個(gè)方向有余額? ? ； 你現(xiàn)在實(shí)際的情況是? 本身應(yīng)該是否有余額??
84785034
2022 01/12 15:17
余額在貸方，應(yīng)該之前的會(huì)計(jì)把暫估的進(jìn)項(xiàng)稅金做到了進(jìn)項(xiàng)稅里面了
meizi老師
2022 01/12 15:23
?那你就去紅沖下 進(jìn)項(xiàng)稅 。 不然你貸方 是應(yīng)交的稅費(fèi)也不對(duì)??
84785034
2022 01/12 15:30
就做一個(gè)差額的紅沖嗎
84785034
2022 01/12 15:32
好像有點(diǎn)多要26萬多呢
meizi老師
2022 01/12 15:35
?你好 ；? 那你就去紅沖分錄 。? ? 你去? 查是不是真的 多做了
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