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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)有負(fù)數(shù)在報(bào)表，怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)（是稅控服務(wù)費(fèi)）
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你的意思是金稅盤那個(gè)服務(wù)費(fèi)嗎，
2022 10/09 16:48
84784963 
2022 10/09 16:49
對(duì)的老師‘
森林老師 
2022 10/09 19:03
這個(gè)放著不要?jiǎng)恿?，就放?/div>
84784963
2022 10/09 19:35
那是一直積累下來(lái)是嗎，到明年咋不結(jié)轉(zhuǎn)？
森林老師
2022 10/09 19:49
正常，你支出時(shí)候借管理費(fèi)用，貸銀行，什么時(shí)候抵扣什么時(shí)候從管理費(fèi)用負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出來(lái)，你已經(jīng)轉(zhuǎn)出來(lái)了，就不要?jiǎng)恿?，以后可以抵扣時(shí)候直接用了
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老師，下午好。報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，這個(gè)數(shù)是稅控盤交的年度服務(wù)費(fèi)。這個(gè)怎么處理？是那一步做錯(cuò)了嗎
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應(yīng)交稅費(fèi)-----稅控服務(wù)費(fèi)
有余額怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
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老師，報(bào)表上面應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)。我看賬面上是前年交的稅控盤的，借：應(yīng)交稅費(fèi)，減免稅款，貸：管理費(fèi)用。這樣對(duì)不對(duì)？
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報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，怎么辦？
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稅控盤服務(wù)費(fèi)抵扣后的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借方余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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查看更多- 一般納稅人，主營(yíng)紙制品，后新增公司營(yíng)業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問(wèn)下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購(gòu)的飲料 （借：庫(kù)存-礦泉水 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購(gòu)進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，然后隨紙贈(zèng)送礦泉水，開(kāi)增票的時(shí)候按比例分?jǐn)傞_(kāi)票，借：應(yīng)收 貸：主營(yíng)收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項(xiàng)稅？ 那隨紙贈(zèng)送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫(kù)存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對(duì)吧？ 14小時(shí)前
- 例題52.為什么計(jì)算中乘以10%而不是20% 昨天
- 勞務(wù)派遣，差額計(jì)稅(1000-950)/(1+5%)*5%=2.38萬(wàn)元(管理費(fèi)開(kāi)具50萬(wàn)元專票，代發(fā)工資開(kāi)具950萬(wàn)元普票)問(wèn)題：1.這個(gè)業(yè)務(wù)，如果全部金額都開(kāi)具普票，就只需要開(kāi)具一張差額發(fā)票，對(duì)嗎？2.如果50萬(wàn)元開(kāi)具專用發(fā)票，950萬(wàn)元開(kāi)具普通發(fā)票，就要開(kāi)具2張發(fā)票，但是這兩張發(fā)票“都不是”差額發(fā)票，對(duì)嗎？這種情況下，發(fā)票是否需要備注什么內(nèi)容？如果不備注，此時(shí)勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)發(fā)票和“非勞務(wù)派遣”業(yè)務(wù)發(fā)票怎么區(qū)分？3.這里的950萬(wàn)元開(kāi)具普通發(fā)票，貨物和勞務(wù)名稱填什么？4.一張勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的普通發(fā)票，貨物和勞務(wù)名稱為勞務(wù)費(fèi)，從哪些方面判斷這個(gè)勞務(wù)費(fèi)屬于建筑服務(wù)，還是屬于勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)的代發(fā)工資？ 昨天
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