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增值稅進項稅轉出的，增值稅能稅前扣除嗎？是借：營業(yè)外支出，貸：應交稅費進項稅轉出吧
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你好，營業(yè)外支出抵扣不了的
2022 09/30 17:36
84785006 
2022 09/30 17:37
是這樣走賬嗎？
84785006
2022 09/30 17:37
然后匯算清繳調增是嗎？
郭老師 
2022 09/30 17:39
什么原因需要進項轉出的？這個發(fā)票有問題嗎？當時發(fā)票是什么業(yè)務？
84785006
2022 09/30 17:42
原材料，然后增值稅轉出了，去年的那個發(fā)票，然后今年失控了
84785006
2022 09/30 17:42
怎么做賬呢？
郭老師
2022 09/30 17:46
那你在這個營業(yè)外支出可以這么做的，不允許抵扣所得稅，已經結轉了成本的話可以啊。
84785006
2022 09/30 17:51
我已經去年那個發(fā)票的所得稅也重新調增了，這個增值稅在今年做賬就是營業(yè)外支出，然后也不可以抵扣是這個意思吧
郭老師
2022 09/30 17:53
對的，是的，這個營業(yè)外支出不允許抵扣的。
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