問題已解決
請問進項稅額轉出全部分錄如何做?該稅額的材料已經作為成本支出,那分錄該如何做?
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速問速答同學您好,借:原材料,貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)
已經作為成本借:主營業(yè)務成本,貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)
2022 09/29 14:03
84784994
2022 09/29 14:04
那如果是費用支出的就是借記管理費用之類了?
易 老師
2022 09/29 14:07
學員您好,是的,對的
84784994
2022 09/29 14:08
但這部分成本是去年已經結轉的,而本年度沒有銷售,這情況下我結轉到今年的話就會形成沒有銷售只有成本的情況。
易 老師
2022 09/29 14:16
去年的調以前年度損益調整
84784994
2022 09/29 14:19
我去年已經匯算清繳已經扣繳了企業(yè)所得稅,那這部分成本如何在今年匯算清繳
調出來?
易 老師
2022 09/29 14:30
只能修改以前的申報表,不可以調今年的
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