問題已解決

我想問一下,之前我們企業(yè)交電費(fèi)是用微信交的,沒給開發(fā)票。當(dāng)時(shí)這筆錢沒有走賬,想著等發(fā)票來了再走,現(xiàn)在中間出了點(diǎn)問題這筆錢要退到對公戶里,對私不給退,人是國企。這筆錢我收到了怎么走賬。2:當(dāng)時(shí)這筆錢是老板的。我怎么給老板報(bào)銷啊。

84784992| 提問時(shí)間:2022 09/29 07:14
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
第一,你首先需要把老板代付的做到賬里,然后再做退回的會計(jì)分錄,然后再把這筆錢轉(zhuǎn)給老板
2022 09/29 07:19
84784992
2022 09/29 07:21
我要怎么做分錄呢。我們這個(gè)企業(yè)是小規(guī)模
84784992
2022 09/29 07:22
當(dāng)時(shí)老板拿的是微信轉(zhuǎn)給我的
東老師
2022 09/29 07:24
當(dāng)時(shí)交的時(shí)候 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 退回來的時(shí)候 借銀行存款 借費(fèi)用負(fù)數(shù) 把錢給老板 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
84784992
2022 09/29 07:26
謝謝我明白了
東老師
2022 09/29 07:27
嗯,幫忙給個(gè)五星好評
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