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補繳2019年企業(yè)所得稅加滯納金分錄 2019年轉(zhuǎn)出30萬元成本分錄

84784982| 提問時間：2022 09/28 16:54
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
你是使用的是會計準則還是小企業(yè)會計準則？
2022 09/28 16:58
84784982
2022 09/28 16:59
小企業(yè)會計準則
家權老師
2022 09/28 17:02
關鍵是為啥要轉(zhuǎn)出30萬的成本？虛開的發(fā)票？
84784982
2022 09/28 17:03
是的，虛開發(fā)票30萬，已經(jīng)重新申報補稅了
家權老師
2022 09/28 17:04
那么，錢付了沒呢，還是掛賬？
84784982
2022 09/28 17:05
之前的賬是用其他應收款-個人沖的
家權老師
2022 09/28 17:11
借：其他應收款-個人300000 貸：利潤分配-未分配利潤300000 補提所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-應交所得稅 補交稅費 借：應交稅費-應交所得稅 ? ?營業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行存款
84784982
2022 09/28 17:12
好的，謝謝
家權老師
2022 09/28 17:15
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復
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