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實(shí)務(wù)
問題已解決
補(bǔ)繳2019年企業(yè)所得稅加滯納金分錄 2019年轉(zhuǎn)出30萬元成本分錄
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你是使用的是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？
2022 09/28 16:58
84784982 
2022 09/28 16:59
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
家權(quán)老師 
2022 09/28 17:02
關(guān)鍵是為啥要轉(zhuǎn)出30萬的成本？虛開的發(fā)票？
84784982
2022 09/28 17:03
是的，虛開發(fā)票30萬，已經(jīng)重新申報(bào)補(bǔ)稅了
家權(quán)老師
2022 09/28 17:04
那么，錢付了沒呢，還是掛賬？
84784982
2022 09/28 17:05
之前的賬是用其他應(yīng)收款-個(gè)人沖的
家權(quán)老師
2022 09/28 17:11
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人300000
貸：利潤分配-未分配利潤300000
補(bǔ)提所得稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
補(bǔ)交稅費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
? ?營業(yè)外支出-滯納金
貸：銀行存款
84784982
2022 09/28 17:12
好的，謝謝
家權(quán)老師
2022 09/28 17:15
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語請勿回復(fù)
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