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2018年A公司賒銷商品給B公司，應(yīng)收賬款100萬元，年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10%(A是B的 母公司)；2019年A公司收回50萬，A公司又賒銷200萬給B公司，年末全部為未收。已知A、B公司的所得稅率均為25%。 【要求】編制2018年和2019年合并會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的抵銷分錄，需要考慮遞延所得稅。

84784979| 提問時(shí)間：2022 09/25 14:34
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 2018年， 1、借：應(yīng)付賬款100貸：應(yīng)收賬 100 2、 借：壞賬準(zhǔn)備 10貸：信用減值損失10 2019年， 1、借：應(yīng)付賬款250 貸：應(yīng)收賬款250 2、借：壞賬準(zhǔn)備 25 貸：年初未分配利潤10 貸：信用減值損失15
2022 09/25 15:04
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