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問題已解決
老師，我這筆賬您幫我看下，是不是調(diào)錯了，如果調(diào)錯了，我怎么再調(diào)整回去呢，年初無余額，那我4月份就不用調(diào)整對嘛
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你好，當時怎么調(diào)整的？完整的分錄怎么做的？
2022 09/19 16:11
84785009 
2022 09/19 16:13
借：管理費用-職工福利費-福利費 貸：應付職工薪酬-福利費 借：應付職工薪酬，貸：其他應收款
郭老師 
2022 09/19 16:13
He，實際沒有支付的嗎？還是已經(jīng)支付了借其他應收款貸銀行存款的？
84785009
2022 09/19 16:15
這是做匯算清繳的時候，調(diào)整21年的，但是我看到這筆明細年初余額是平的，那說明不需要調(diào)整吧
郭老師
2022 09/19 16:16
不一定的，你得看下你預付了多少。
郭老師
2022 09/19 16:16
比如預付了12個月的，按月分攤的可以有余額。
84785009
2022 09/19 16:17
都沒有預付的，都是按月支付的。按月做賬的
郭老師
2022 09/19 16:19
你好，那你支付了多少？你的其他應付款應該是貸銀行存款才。
84785009
2022 09/19 16:20
你說21年的還是22年的？
我這筆分錄是調(diào)整21年全年的房租的
郭老師
2022 09/19 16:23
不管哪一年都應該沒有余額。
郭老師
2022 09/19 16:24
是當月支付，當月沒有余額的，借管理費用、福利費貸應付職工薪酬福利費，借應付職工薪酬福利費貸銀行存款，做這個就是了。
84785009
2022 09/19 16:29
你怎么沒理解我的意思呢，我這筆分錄是調(diào)整21年的房租分錄，現(xiàn)在調(diào)整完還有余額，所以我問分錄錯在哪啊。。。
郭老師
2022 09/19 16:30
你這個攤銷的金額做多了，借其他應收款貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資貸管理費用、福利費
郭老師
2022 09/19 16:30
你沒有欠款，賬上還一直掛著人家的欠款，你做多了？
84785009
2022 09/19 16:35
是這樣嘛，把你剛說的分錄做進去后，管理費用余額是負數(shù)了
郭老師
2022 09/19 16:36
對的，是的，你看一下你的其他應收款沒有余額了吧，管理費用月末結轉到本年利潤。
84785009
2022 09/19 16:36
對的，其他應收款沒余額了，謝謝，那我其他的也按這個調(diào)整
郭老師
2022 09/19 16:37
可以的，可以這么做的
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