問題已解決

我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)今年4月份開始創(chuàng)建的建套初始余額錯(cuò)了 需要反結(jié)賬回去調(diào)整了預(yù)付賬款余額 我調(diào)了那個(gè)位置之后 顯示試算不平衡 我還要錄對(duì)應(yīng)的什么數(shù)據(jù)呢？

84784999| 提問時(shí)間：2023 09/20 18:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，期初數(shù)錯(cuò)誤了，不是做分錄調(diào)整的問題，而是應(yīng)當(dāng)重新建賬，錄入正確期初數(shù)才是的?
2023 09/20 18:34
84784999
2023 09/20 18:36
對(duì)啊 我就是反結(jié)賬回去 調(diào)整初始余額啊 就是問錄了對(duì)應(yīng)的預(yù)付賬款金額 還需要同時(shí)改哪里
鄒老師
2023 09/20 18:36
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
84784999
2023 09/20 18:50
是我表達(dá)得不夠清楚嗎？ 賬就是從今年4月份開始建立的 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)初始余額不對(duì) 我反結(jié)賬回到4月份把初始余額做調(diào)整 發(fā)現(xiàn)試算不平衡 我問的是 我更新預(yù)付長得初始余額之后 同時(shí)還需要更改哪里？
84784999
2023 09/20 18:50
你說的重新建賬 我就是反結(jié)賬到初始開始建賬的月份 不是一個(gè)意思嗎？
鄒老師
2023 09/20 18:51
你好，期初余額不對(duì)，需要重新建賬，錄入正確的期初數(shù)（這些建賬時(shí)候的期初數(shù)，前提是需要做到平衡才可以的）
84784999
2023 09/20 18:51
我并沒有表達(dá)過我做分錄調(diào)整
84784999
2023 09/20 18:52
你說的我知道啊 我現(xiàn)在就是要知道的問題是 我錄入預(yù)付賬款了 什么原因?yàn)槭裁床黄胶獍?/div>
鄒老師
2023 09/20 18:53
你好，是重新建賬。而不是反結(jié)賬。（完全兩碼事） 因?yàn)?反結(jié)賬到初始開始建賬的月份，期初數(shù)也仍然是無法更正的
84784999
2023 09/20 18:55
無語 你說的是哪個(gè)做賬系統(tǒng)不可以 我都已經(jīng)看到我的主管弄好了 我只是不想問她 想自己網(wǎng)上咨詢
鄒老師
2023 09/20 18:57
你好，一個(gè)賬套一經(jīng)啟用，期初數(shù)是無法更改的 只是可以通過調(diào)整分錄，來調(diào)整期末數(shù)
84784999
2023 09/20 18:59
笑死我 反正就是調(diào)整好了
84784999
2023 09/20 18:59
再說一下 初始余額反結(jié)賬回去就是可以改 沒有你說的不可以
鄒老師
2023 09/20 18:59
你好，我用過的軟件（比如金蝶）賬套一經(jīng)啟用，期初數(shù)是無法更改的 （只是可以通過調(diào)整分錄來調(diào)整期末數(shù)，調(diào)整分錄調(diào)整的不是期初數(shù)）
84784999
2023 09/20 19:04
那你用的應(yīng)該是很老的系統(tǒng)了
鄒老師
2023 09/20 19:05
你好，我用過的軟件（比如金蝶）賬套一經(jīng)啟用，期初數(shù)是無法更改的 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問嗎）
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