00:10:00
問題已解決
通行費在不抵扣里面勾選后申報表二怎樣填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學員你好，選擇不抵扣勾選后，申報表二中不需要再體現(xiàn)這張專票，即不需要再填寫這通行費的金額跟稅額
2022 09/13 14:57
84784972 
2022 09/13 15:01
把表二標橙色的需要去掉是嗎？
少校老師 
2022 09/13 15:01
是的，橙色部分不需要填寫
84784972
2022 09/13 15:13
進項稅額轉出額應該怎樣填？
84784972
2022 09/13 15:17
進項稅額轉出額應該怎樣填？
少校老師
2022 09/13 15:25
進項稅額轉出是填在第13-23b欄，已經(jīng)認證但不抵扣或者不能抵扣的部分，填入這里做進項稅額轉出，如果在認證時直接點的不抵扣勾選，則不需要填進項稅轉出
84784972
2022 09/13 15:27
不進的話，主表進項稅是包含通行費的
84784972
2022 09/13 15:29
難道是勾選系統(tǒng)沒處理好？
少校老師
2022 09/13 15:30
不抵扣勾選的部分，主表和附表二都不需要填的，不抵扣勾選這個功能就是為了省事推出的，以前沒有這個功能的時候，所有的進項稅都要填入主表，然后再做進項稅額轉出，挺麻煩的
84784972
2022 09/13 15:32
現(xiàn)在系統(tǒng)是自動都出來了呀
84784972
2022 09/13 15:32
修改主表？
少校老師
2022 09/13 15:38
你的附表二第35欄里是不是已經(jīng)包含了不抵扣勾選的部分？這里只填勾選抵扣的部分，不抵扣勾選的部分去掉就可以了
84784972
2022 09/13 15:40
哦，是的老師
84784972
2022 09/13 15:40
謝謝老師。
少校老師
2022 09/13 15:51
不客氣~希望給個5星評價哦
閱讀 121
描述你的問題，直接向老師提問
420
意見反饋
