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問題已解決
老師，我們是工程公司，有幾個(gè)很多年的項(xiàng)目，預(yù)付的材料款，對(duì)方一直沒開發(fā)票，現(xiàn)在也聯(lián)系不上，這個(gè)掛賬我想平掉，改怎么處理
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你好，對(duì)方給你提供了材料嗎？
2022 09/08 09:35
84785019 
2022 09/08 09:36
是滴，材料款也對(duì)公賬戶打了，就是沒有開票，材料早都用完了
郭老師 
2022 09/08 09:37
你好，借原材料，貸預(yù)付賬款。如果是去年用的，借以前年度損益調(diào)整貸原材料。
84785019
2022 09/08 09:39
當(dāng)時(shí)我已經(jīng)做了預(yù)付賬款-甲公司，貸；銀行存款?，F(xiàn)在是沒有發(fā)票啊，我能做原材料入庫么，沒有發(fā)票應(yīng)該不能當(dāng)做成本吧
郭老師
2022 09/08 09:44
你好，沒有發(fā)票，有實(shí)際業(yè)務(wù)可以做賬的，沒有規(guī)定不可以做賬，做賬可以沒有發(fā)票，只不過是稅法上你沒有發(fā)票沒法抵扣所得稅，不允許稅前扣除。
84785019
2022 09/08 09:47
那就是我直接做成原材料，不做成成本是吧，但是原材料已經(jīng)用完了，是沒有的，我是不是得還做一筆分錄把原材料抵消掉
郭老師
2022 09/08 09:47
你好，你需要做的，你的材料已經(jīng)領(lǐng)用出去了，如果你不做的話，你的材料賬實(shí)不一樣了，不是嗎？
84785019
2022 09/08 09:48
那具體的這兩筆分錄老師您能給我寫出來嗎，感謝
郭老師
2022 09/08 09:50
寫了
借原材料，貸預(yù)付賬款。如果是去年用的，借以前年度損益調(diào)整貸原材料。已讀
2022-09-08 09:37
84785019
2022 09/08 09:52
好的，謝謝老師
郭老師
2022 09/08 09:53
不用客氣工作順利
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