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17年收到了一筆工程款，貸預(yù)收賬款，財(cái)務(wù)一直以開出發(fā)票時(shí)才結(jié)轉(zhuǎn)收入，當(dāng)時(shí)也沒有做無票收入繳納增值稅，一直到現(xiàn)在還掛賬，現(xiàn)在甲方不要求要發(fā)票了，想轉(zhuǎn)銷掉這個(gè)預(yù)收賬款，涉及到哪些稅？該怎么做分錄？
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你們是一般納稅人的嗎
2020 09/29 11:44
84785020 
2020 09/29 11:49
是的，是一般納稅人，但是這個(gè)工程款是按簡(jiǎn)易計(jì)稅的，且是外地的項(xiàng)目
84785020
2020 09/29 11:59
17年收到了一筆工程款，貸預(yù)收賬款，財(cái)務(wù)一直以開出發(fā)票時(shí)才結(jié)轉(zhuǎn)收入，也沒有做無票收入繳納增值稅，一直到現(xiàn)在還掛賬，現(xiàn)在甲方不要求要發(fā)票了，想轉(zhuǎn)銷掉這個(gè)預(yù)收賬款，涉及到哪些稅？該怎么做分錄？
郭老師 
2020 09/29 12:31
外地的你們應(yīng)該有預(yù)繳的吧
84785020
2020 09/29 14:49
就是當(dāng)時(shí)也沒有在項(xiàng)目所在地預(yù)繳，所以現(xiàn)在頭疼這個(gè)問題了
郭老師
2020 09/29 15:01
你要不預(yù)繳
現(xiàn)在申報(bào)繳納
84785020
2020 09/29 16:12
是要到項(xiàng)目所在地預(yù)繳才行嗎？我們是跨省的，又過了幾年時(shí)間了，想直接在公司所在地處理了，可不可以呢？
郭老師
2020 09/29 16:14
是的
可以
但是有風(fēng)險(xiǎn)的
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