問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)如圖片中的工資表，應(yīng)該怎么做計(jì)提和發(fā)放的憑證分錄？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/06 15:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 09/06 15:52
84785012
2022 09/06 15:53
公積金的分錄呢
84785012
2022 09/06 15:55
還有就是計(jì)提工資時(shí)，是按應(yīng)發(fā)工資數(shù)還是實(shí)發(fā)工資數(shù)？
樸老師
2022 09/06 16:03
這個(gè)都是應(yīng)發(fā)數(shù)的哦
84785012
2022 09/06 16:10
計(jì)提社保時(shí)，可以按計(jì)提個(gè)人部份做賬務(wù)處理可以嗎？還是社保的計(jì)提處理只能計(jì)提單位部份？
樸老師
2022 09/06 16:13
同學(xué)你好 單獨(dú)計(jì)提單位部分就可以 個(gè)人部分含在工資里計(jì)提了
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