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問題已解決
老師，您好！請問這張工資表從計提到發(fā)放，分錄應該怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你們工資設計的不合理
如果沒有社保工資應發(fā)數和實發(fā)數是一致的
借管理費用——工資
貸應付職工薪酬——工資（應發(fā)數）
應付職工薪酬——社保
借應付職工薪工薪酬——工資
貸其他應付款——社保
銀行存款
2022 06/06 18:15
84785008 
2022 06/06 18:29
這個公司幾個月沒有做賬，這個月入職看到3月份他們的工資表是這樣格式的。計提數是應該發(fā)的，實際發(fā)的數額是扣掉各項罰款，代付款之后才是實際發(fā)放的。我完全看不明白，要怎么計提怎么發(fā)放分錄
venus老師 
2022 06/06 19:26
計提的都是應發(fā)的工資和社保
實發(fā)就是扣除個稅和個人社保的部分
你們扣掉的罰款之類也是應發(fā)里面的
84785008
2022 06/06 19:56
所以這工資表公式要改一下才行是嗎？
venus老師
2022 06/06 20:16
對的??(ˊωˋ*)??你們這個工資設計不合理的
84785008
2022 06/06 20:22
好的，那我調整一下，不明白的再來問老師。謝謝老師
84785008
2022 06/06 22:34
老師，調整格式后還有住宿管理及借支的，這兩項應該設置在哪里？
venus老師
2022 06/07 08:15
這兩項住宿如果你們是給員工的福利就記入福利費，借支是其他應收款員工的
84785008
2022 06/07 09:33
那在個工資表格式里面是放在后面嗎
84785008
2022 06/07 09:35
是這樣的格式嗎？
venus老師
2022 06/07 09:56
同學應發(fā)工資后面兩個放在前面
84785008
2022 06/07 10:03
老師，您的意思是說把代扣社保，住宿管理費這兩項放在應付工資欄的前面？然后應發(fā)工資的后面只有其他退款和實發(fā)工資？
venus老師
2022 06/07 10:05
應發(fā)工資后面應該是個人社保和個稅，然后是實發(fā)工資
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