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我什么第二問的以前年度損益調(diào)整不是375而是225呢 而且第一問是應(yīng)交所得稅而不是遞延所得稅 這個是因為題目提說的嗎

84784969| 提問時間：2022 09/03 02:12
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師,注冊會計師
學(xué)員你好 這個材料二不應(yīng)該調(diào)整應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，無論是直接計入其他收益還是計入遞延收益，這個公司根據(jù)稅法規(guī)定收到的這個財政補貼不需要交稅的，所以這里不需要補稅哈。材料1是題目說了未扣除這個60萬的折舊費用，這就可以抵稅15，這里調(diào)整分錄是確認(rèn)上抵稅。
2022 09/03 10:07
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