問(wèn)題已解決

老師，就是我們公司，上個(gè)月，先預(yù)付貨款，然后到貨入庫(kù)，但是入庫(kù)金額少了（有破損金額），發(fā)票金額還是付款金額，就是我先做了借：預(yù)付賬款1000貸銀行存款1000，到貨入庫(kù)發(fā)票也到了，做了借：庫(kù)存商品885，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）115 貸：預(yù)付賬款1000，就是因?yàn)橛衅茡p100，供應(yīng)商又開(kāi)了沖紅發(fā)票100，我這樣做，借：庫(kù)存商品-88.5 應(yīng)交稅費(fèi)-11.5貸：預(yù)付賬款-100,嗎，還是怎么做

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/02 13:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 破損到時(shí) 意思對(duì)方會(huì)紅沖發(fā)票； 沖你的成本? ；? 讓你少支付的話(huà)? 就這樣做賬即可? ? ； 你進(jìn)項(xiàng)稅是全部抵扣了哇? ?
2022 09/02 13:21
84784964
2022 09/02 14:07
對(duì)呀，上個(gè)月是抵扣了，這個(gè)月開(kāi)了她們開(kāi)了紅沖，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，我們要補(bǔ)交上呀
meizi老師
2022 09/02 14:10
?你好 ；? ? ?那你就做 ；? ?借預(yù)付賬款貸銀行存款 ；? ? 入庫(kù) ‘ 借庫(kù)存商品； 進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 ； 然后? ? 你開(kāi)紅字信息表 ；? 借 庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出； 收到紅字發(fā)哦；? 借預(yù)付賬款 貸庫(kù)存商品? ? ? ?退款； 借銀行存款貸預(yù)付賬款； 就平衡了? ’
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