問(wèn)題已解決

我們研發(fā)公司開(kāi)發(fā)的app和店家合作，店家支付授權(quán)使用費(fèi)1000元，中間還有第三方銷售平臺(tái)參與，并且在我們和店家成交金額中抽取50%，店家先將款全額轉(zhuǎn)給第三方銷售平臺(tái)，剩余50%轉(zhuǎn)給我們，我們和店家簽訂了合同金額為1000元，和第三方銷售平臺(tái)也簽了合同，他們收取成交金額50%；這種情況我們給店家是開(kāi)100%金額發(fā)票還是只開(kāi)50%金額另外50%由第三方銷售平臺(tái)開(kāi)給店家？ 第三方銷售平臺(tái)代收款項(xiàng)再轉(zhuǎn)給我們是否合規(guī)

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/31 22:58
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百靈老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
您好，研發(fā)公司應(yīng)按照收取店家的金額100%開(kāi)票，銷售平臺(tái)按照收取研發(fā)公司的金額100%開(kāi)票。店家先將使用費(fèi)轉(zhuǎn)給銷售平臺(tái)，可以三方簽訂的協(xié)議為基礎(chǔ)處理是合規(guī)的。 可以簡(jiǎn)單理解為有2筆業(yè)務(wù)。第1筆是研發(fā)公司與店家之間的業(yè)務(wù)；第2筆業(yè)務(wù)是研發(fā)公司與銷售平臺(tái)之間的業(yè)務(wù)。店家與銷售平臺(tái)沒(méi)有實(shí)質(zhì)的業(yè)務(wù)往來(lái)，店家將使用費(fèi)先給銷售平臺(tái)，實(shí)質(zhì)是代收業(yè)務(wù)，銷售平臺(tái)收款后扣除抽成轉(zhuǎn)給研發(fā)公司是合理的。
2022 08/31 23:22
84784956
2022 08/31 23:24
代收業(yè)務(wù)是基于三方協(xié)議基礎(chǔ)上，目前是沒(méi)有這個(gè)三方協(xié)議，研發(fā)公司和店家和銷售平臺(tái)分別簽訂合同，并且沒(méi)有提及代收條款
百靈老師
2022 08/31 23:29
您好，建議簽訂三方協(xié)議以明確款項(xiàng)性質(zhì)，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
84784956
2022 09/01 10:36
研發(fā)公司按100%金額開(kāi)票給店家，銷售平臺(tái)按收取研發(fā)公司100%金額開(kāi)票，研發(fā)公司收取到銷售平臺(tái)的發(fā)票是沖減收入還是作為費(fèi)用入賬呢
百靈老師
2022 09/01 11:05
您好，支付給銷售平臺(tái)的款項(xiàng)屬于費(fèi)用，不能沖減收入
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