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問題已解決
我們公司是和實體店合作，款項轉入公司賬戶，再向店家分成，或者是店家收款再轉款到我們賬戶，賬務處理有多個問題，1.按銷售費用來，還是主營收入，賣的小部分產(chǎn)品按銷售費用還是主營業(yè)務成本2.店家代收款時如果計應收應付的話怎么處理3.款項進賬戶后次日轉店家，賬務怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1，什么意思，沒看明白你闡述的意思
2，借，應收賬款
貸，其他應收款
3，借，銀行存款
貸，應收賬款
2021 02/26 11:21
84785007 
2021 02/26 11:32
就是這樣的一張單正確的賬務處理
陳詩晗老師 
2021 02/26 11:33
沒看明白，你這個銷售單里面這三部分的勾稽關系。銷售開單就說明銷售了，實際收款就是你收到的錢對嗎。
84785007
2021 02/26 11:36
其他應收款怎么確認收入
84785007
2021 02/26 11:36
是，但是里面有一欄是店家收款
84785007
2021 02/26 11:38
他的這個轉給商家和商家轉給我們做其他應收應付帳款
陳詩晗老師
2021 02/26 11:39
沒看明白你什么意思，就你這個店家和你這邊是獨立核算還是合并在一起核算的。
84785007
2021 02/26 11:39
合并后再分成
陳詩晗老師
2021 02/26 11:59
那你合并的話，你直接收到錢的話，你直接就是借銀行存款貸應收賬款或者是相關的營業(yè)收入，你不用區(qū)分是哪里收的呀。
84785007
2021 02/26 12:42
統(tǒng)一收再分成，那不是要做兩筆賬嗎
84785007
2021 02/26 14:02
回答問題還有上限次數(shù)，問題沒問完呢
陳詩晗老師
2021 02/26 15:31
不用，你直接是
借，銀行存款～X賬戶
貸，營業(yè)收入
84785007
2021 02/26 16:52
我們是先收到錢，后面老板再轉出的
陳詩晗老師
2021 02/26 17:21
老板轉出，什么意思，從對公戶轉出？
84785007
2021 02/26 17:22
你是專業(yè)老師嗎？
陳詩晗老師
2021 02/26 17:26
每個企業(yè)經(jīng)營管理不同，所以處理會不一樣，所以問你具體你的資金流程。
84785007
2021 02/26 17:27
那按照專業(yè)的標準該怎么做
陳詩晗老師
2021 02/26 17:32
你先回答我的問題， 怎么會出現(xiàn)你先收到錢，老板轉出
正常經(jīng)營是你對公戶收款，然后對公戶支付
84785007
2021 02/26 17:32
我們是小規(guī)模，不走公帳
陳詩晗老師
2021 02/26 17:34
小規(guī)模，也是走公賬。
小規(guī)模只是增值稅納稅身份區(qū)分。
你誤區(qū)了。
你現(xiàn)在的模式資金是怎樣走的
84785007
2021 02/26 17:36
小規(guī)模走公帳金額太大被查到是不是要被強制執(zhí)行一般納稅人，是不是要交稅
84785007
2021 02/26 17:37
模式資金是什么，我表格上不是記錄的很清楚嗎
84785007
2021 02/26 17:37
有沒有看我發(fā)的表格
陳詩晗老師
2021 02/26 17:37
你表格看不出來你的資金模式，同學
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