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事業(yè)單位會計 2021年末會計科目“其他應(yīng)收款--其他”借方余額11000.93元，經(jīng)查詢確認具體為： 1. 2009年6月3日，現(xiàn)金支付（代墊）某職工住房公積金1000元，記入“其他應(yīng)收款—其他”科目；2009年6月10日，收到轉(zhuǎn)入公積金1000元，錯記入“其他應(yīng)付款—其他”科目，兩者一直未沖銷調(diào)整。（“其他應(yīng)付款—其他”科目余額40萬元，已于2022年4月29日全部上繳財政） 怎么調(diào)賬？
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同學(xué)你好
借：其他應(yīng)付款-代墊職工住房公積金1000
貸：其他應(yīng)收款-代墊職工住房公積金1000
2022 08/28 16:00
84785004 
2022 08/28 16:26
老師你好，最后一句話，在括號中說的，“其他應(yīng)付款--其他”科目中全部余額已經(jīng) 上繳財政 了，所以不能直接這樣沖減其他應(yīng)付款了
立峰老師 
2022 08/28 17:34
那句話看到了，按道理說，應(yīng)該調(diào)整以前上繳財政的金額。
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