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事業(yè)單位某專項(xiàng)掛的往來(lái)科目，2019年的其他應(yīng)付款/**為借方余額1000，收支超了1000，2020年這個(gè)項(xiàng)目改科目為收入費(fèi)用科目。那如何平這個(gè)1000，我下面的分錄可以這么做不
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如果說(shuō)你把這個(gè)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成了相關(guān)的收入費(fèi)用的話，你到期末的時(shí)候，收入費(fèi)用是轉(zhuǎn)到相關(guān)的凈資產(chǎn)科目的呀。你這個(gè)樣子處理沒問題，可以的。
2021 01/04 12:43
84784969 
2021 01/04 13:48
還有木木老師，請(qǐng)問下這個(gè)專項(xiàng)改為非財(cái)政撥款專項(xiàng)收入和費(fèi)用，預(yù)算會(huì)計(jì)也是做了的，那這個(gè)專項(xiàng)資金在做部門決算時(shí)是填項(xiàng)目支出明細(xì)表嗎
陳詩(shī)晗老師 
2021 01/04 14:47
如果預(yù)算會(huì)計(jì)你做了處理，決算就需要處理的
84784969
2021 01/04 15:14
我前面分錄直接更正2019年的憑證沒問題蠻
陳詩(shī)晗老師
2021 01/04 15:27
對(duì)了，直接再在一起進(jìn)行更正處理就可以了。你如果說(shuō)之前就已經(jīng)做了決算干嘛，你直接在當(dāng)年就決算，你現(xiàn)在更正是什么意思？
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