問(wèn)題已解決

選項(xiàng)A合同違約確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債是永久性差異應(yīng)該不讓扣除啊，計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該不是0是賬面價(jià)值呀

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/27 17:42
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冉老師
金牌答疑老師
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你好，計(jì)稅基礎(chǔ)等于賬面價(jià)值減去未來(lái)可抵扣的，未來(lái)是零，所以計(jì)稅基礎(chǔ)等于賬面價(jià)值
2022 08/27 17:43
84784978
2022 08/27 22:00
這題A選項(xiàng)對(duì)不
冉老師
2022 08/28 13:22
對(duì)的因?yàn)槲磥?lái)可以扣除，計(jì)稅基礎(chǔ)為零
冉老師
2022 08/28 13:22
如果是滯納金，就是永久性差異
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