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問題已解決
這兩道題的A選項(xiàng)老師講的我都糊涂了，前面說合同違約金的計(jì)稅基礎(chǔ)為零，后面又說計(jì)稅基礎(chǔ)等于賬面價(jià)值，那不是合同違約金的計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值都為零嗎？關(guān)鍵預(yù)計(jì)負(fù)債賬面價(jià)值不應(yīng)該為零?。?合同違約金稅前可以扣除，計(jì)稅基礎(chǔ)為零，賬面價(jià)值不就是實(shí)際金額嗎，那不為零啊，到底該如何區(qū)分
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2021 10/31 22:11
84785004 
2021 11/01 09:52
就是這樣的
艾昵老師 
2021 11/01 14:38
第一張圖片里面，是預(yù)計(jì)負(fù)債，還沒有支付，就是還沒有發(fā)生，就沒有計(jì)稅基礎(chǔ)，計(jì)稅基礎(chǔ)就是零，第二張圖片里面，是支付的違約金，違約金實(shí)際發(fā)生并支付了，就需要計(jì)稅了，計(jì)稅基礎(chǔ)就是賬面價(jià)值
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