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老師，中午好！請問一下，我去年的成本多結(jié)轉(zhuǎn)了43萬，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，賬我該怎么調(diào)整？
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你好，當(dāng)時的分錄怎么做的？借助于業(yè)務(wù)成本貸庫存商品嗎？如果是的話，不修改匯算清交的情況下借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
2022 08/24 12:49
84784986 
2022 08/24 12:51
對，當(dāng)時是借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品
郭老師 
2022 08/24 12:51
你好，那就按照上面的來就可以了。
84784986
2022 08/24 12:52
現(xiàn)在沖去年的賬肯定要沖減未分配利潤
84784986
2022 08/24 12:52
以前年度損益調(diào)整要做嗎？
郭老師
2022 08/24 12:54
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84784986
2022 08/24 12:55
好的，謝謝老師！
郭老師
2022 08/24 12:58
不用客氣，工作愉快。
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