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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
參展保證金開了增票，可以抵稅嗎？
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你好，既然是保證金，今后會(huì)退回，不應(yīng)當(dāng)開具發(fā)票才是啊?
2022 08/19 15:25
84785030 
2022 08/19 15:28
他們開了會(huì)展費(fèi)服務(wù)費(fèi)，6%
鄒老師 
2022 08/19 15:28
你好，那說(shuō)明不是保證金，而是提供的?會(huì)展服務(wù) 啊
84785030
2022 08/19 15:30
但是會(huì)會(huì)展又退給我們了
鄒老師
2022 08/19 15:31
你好
保證金才會(huì)退回，不需要開具發(fā)票
會(huì)展費(fèi)用不會(huì)退回，會(huì)開具發(fā)票
84785030
2022 08/19 15:32
老師，去年的憑證做錯(cuò)了怎么辦
鄒老師
2022 08/19 15:33
你好，可以沖銷錯(cuò)誤的，然后做正確的處理?
84785030
2022 08/19 15:33
應(yīng)該是會(huì)展費(fèi)的放在費(fèi)用了，但是放到了其他應(yīng)收款了
84785030
2022 08/19 15:34
利潤(rùn)要調(diào)整嗎
84785030
2022 08/19 15:34
因?yàn)樯婕暗劫M(fèi)用
鄒老師
2022 08/19 15:35
你好，應(yīng)該是會(huì)展費(fèi)的放在費(fèi)用了，但是放到了其他應(yīng)收款了，調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用
貸：其他應(yīng)收款
84785030
2022 08/19 15:36
在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配
鄒老師
2022 08/19 15:37
你好，是的
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用
84785030
2022 08/19 15:39
謝謝老師！
鄒老師
2022 08/19 15:39
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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