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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅怎樣做平？
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?你好 ； 你增值稅明細(xì)? 就是銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 科目嘛 ？ 還有那些明細(xì)；? 是否要繳納稅費(fèi)； 這樣好判斷科目的??
2022 08/18 15:16
84785008 
2022 08/18 15:18
不用交稅，就是加計(jì)抵減稅額對(duì)不上申報(bào)表，余額對(duì)不上，所以用了轉(zhuǎn)出未交增值稅來(lái)做分錄
meizi老師 
2022 08/18 15:26
?你好 ；? ? ? ? ?你加計(jì)扣除你? ? ?應(yīng)該抵減多少； 你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅? 是多少；? 之前是否有留底進(jìn)項(xiàng)稅； 我看看怎么處理； 不然你平不了的?
84785008
2022 08/18 15:48
應(yīng)該是2021年加計(jì)抵減錯(cuò)了，現(xiàn)在稅金都是對(duì)的
meizi老師
2022 08/18 15:52
?你好 ；? ? 那你之前抵減錯(cuò)誤了； 就去改去年的分錄即可；? ? ?你今年的對(duì)的? ? ?那你? 是應(yīng)該調(diào)整過(guò)分錄的吧? ??
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