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問(wèn)題已解決
老師，您好！21年接手的公司，20年此公司有固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊，但入賬時(shí)沒(méi)把固定資產(chǎn)計(jì)入到固定資產(chǎn)卡片里，只把固定資產(chǎn)手動(dòng)輸入起初余額里，之后21年固定資產(chǎn)累計(jì)折舊時(shí)只計(jì)提21年新增的固定資產(chǎn)，現(xiàn)在匯算清繳也結(jié)束了像這種情況怎么處理好？一定要幫我解決，如果是您怎么處理，先萬(wàn)分感謝您
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?你好1；? ? ? 你需要錄入卡片；重新錄入哈；? 按照凈值去錄入 ；? ? ?
2022 08/16 09:54
84785009 
2022 08/16 10:16
但去年一年沒(méi)計(jì)提了怎么辦？不能把帳重做，在22年賬里按凈值錄入嗎？
meizi老師 
2022 08/16 10:20
?你好1. 補(bǔ)計(jì)提即可； 你們跨年了走以前年度損益調(diào)整補(bǔ)折舊即可? ?
84785009
2022 08/16 11:14
那老師您的意思是把20年的凈值錄入到22年賬的卡片里嗎？
meizi老師
2022 08/16 11:16
?你好1. 是的； 如果你們之前的 原值和折舊額不知道的；先按凈值入賬卡片； 去折舊；? 然后手動(dòng)去補(bǔ)下 之前的折舊額即可? ?
84785009
2022 08/16 12:42
老師這樣處理可不可以呀？
84785009
2022 08/16 13:05
要不向您說(shuō)的那樣把2019年凈值錄入后去計(jì)提，然后手動(dòng)補(bǔ)下之前的折舊額？按理得把2019年凈值錄入才對(duì)是吧？現(xiàn)在看來(lái)我處理不太對(duì)吧？！
meizi老師
2022 08/16 13:36
?你好1； 是 。? ? ?是的； 可以按照凈值處理； 補(bǔ)分?jǐn)傊吧僬叟f額? ??
84785009
2022 08/16 20:04
那卡片日期和入賬日期寫(xiě)幾號(hào)？
84785009
2022 08/16 20:22
都要寫(xiě)今天的日期嗎？
meizi老師
2022 08/16 20:54
寫(xiě)今天的日期就行了
84785009
2022 08/16 21:36
錄入2022年期初卡片里對(duì)嗎？那樣才能輸入已計(jì)提的月份，新增卡片的話(huà)輸入不了已計(jì)提月份
84785009
2022 08/16 21:36
謝謝您，這么晚回復(fù)????
meizi老師
2022 08/17 08:27
你好1. 是的。? ?補(bǔ)在22年 做卡片； 是的??
84785009
2022 08/17 08:29
謝謝您老師
meizi老師
2022 08/17 08:32
不客氣； 幫到你就好； 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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