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問題已解決
問下如果這月沒有開票不需要交稅，收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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你好，你沒有勾選認(rèn)證的話，可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022 08/15 15:10
84785013 
2022 08/15 15:51
如果不小心認(rèn)證了，但發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)稅沒有這么多怎么辦老師
李霞老師 
2022 08/15 15:52
你好，這都是小事兒，你可以形成留抵稅額就行。后期還能繼續(xù)用。
84785013
2022 08/15 15:53
留抵稅額就是已經(jīng)在勾選平臺(tái)上已經(jīng)勾選認(rèn)證了是嗎？
李霞老師
2022 08/15 15:55
你好，對(duì)你已經(jīng)勾選認(rèn)證完成了，就是沒用完的那部分。
84785013
2022 08/15 15:59
嗯，那老師我每次到月末是不是先計(jì)算下銷項(xiàng)稅額看這這個(gè)月交多少稅，需要多少進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，然后把需要的進(jìn)項(xiàng)記入借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，
李霞老師
2022 08/15 16:00
你好，你勾選的那部分計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里面。你可以提前先算一下，根據(jù)銷項(xiàng)稅額核算一下，然后確定進(jìn)項(xiàng)稅額，然后再勾選。
84785013
2022 08/15 16:03
嗯確定好的進(jìn)項(xiàng)稅額，把采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票直接做賬借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎？
李霞老師
2022 08/15 16:04
你好，對(duì)確定好的，然后你勾選認(rèn)證完了以后計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785013
2022 08/15 16:09
老師，留底稅額就是我多勾選的比銷項(xiàng)稅額多的那部分對(duì)吧？那我怎么做賬
李霞老師
2022 08/15 16:11
那部分你可以選擇不專門體現(xiàn)出來的，如果說你想體現(xiàn)的話，我給你發(fā)個(gè)憑證。
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，借應(yīng)交稅費(fèi)、
應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785013
2022 08/15 16:14
可是我在勾選認(rèn)證平臺(tái)上已經(jīng)勾選了，到時(shí)增值稅申報(bào)表上沒有顯示嗎？
李霞老師
2022 08/15 16:17
你好，你自己，你自己要去增值稅申報(bào)表2要去填寫。
84785013
2022 08/15 16:23
我的意思你不是說留抵稅額可以不做賬不體現(xiàn)嗎，那這部分留抵稅額我要在申報(bào)表上體現(xiàn)嗎
李霞老師
2022 08/15 16:24
您好，您的申報(bào)表主表上它會(huì)自己體現(xiàn)的，不需要你自己去填寫。
李霞老師
2022 08/15 16:24
留抵稅額的話，我是給您說了兩個(gè)選擇，第一是不體現(xiàn)，第二呢，你體現(xiàn)也也不算錯(cuò)的，也是可以的。
84785013
2022 08/15 16:25
申報(bào)表體現(xiàn)出來，做賬不體現(xiàn)出來沒關(guān)系是吧
李霞老師
2022 08/15 16:25
你好，沒關(guān)系的，你的申報(bào)表上和你的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)的余額是一樣的，它會(huì)自動(dòng)的顯示余額的，所以你不做也不會(huì)有任何影響的。
84785013
2022 08/16 09:10
老師，如果我有留底稅額我資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是嗎？
李霞老師
2022 08/16 09:30
你好，對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)就是個(gè)負(fù)數(shù)的，但是屬于正常。
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