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問題已解決
老師，請問一下，我們預付的款項，對方已經(jīng)開票，我們已抵扣，現(xiàn)在對方退款，紅沖發(fā)票。我們這邊賬務怎么處理呀，進項是轉出還是紅沖
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你好，做進項轉出的之前分錄怎么做的？
2022 08/09 17:01
84784988 
2022 08/09 17:07
收到票后還未做。想請教老師應該紅沖，還是轉出。
郭老師 
2022 08/09 17:09
你好，這個是什么業(yè)務的，能說一下嗎？
郭老師
2022 08/09 17:09
抵扣了，你還沒有做賬務處理
84784988
2022 08/09 17:11
老師，第一次收到發(fā)票，抵扣了進項稅。賬務也已經(jīng)做了?，F(xiàn)在是對方紅沖了發(fā)票，退款給到我們?，F(xiàn)在的賬務和稅務申報應該怎么做
84784988
2022 08/09 17:13
業(yè)務是一場會議服務，現(xiàn)在取消了。
郭老師
2022 08/09 17:15
借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款是這么做的嗎？如果是的話，借預付賬款、借管理費用、附屬貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
84784988
2022 08/10 10:46
謝謝老師， 再請教一個問題，貸：應交稅費-應交增值稅進項轉出 后，這個科目的余額怎么結轉，沖管理費用嗎？還是轉到未交增值稅
郭老師
2022 08/10 10:46
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
84784988
2022 08/10 10:50
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 這個科目的余額呢？
郭老師
2022 08/10 10:51
結轉到未交增值稅里面去啊。
郭老師
2022 08/10 10:51
繳納增值稅的時候，借應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅，貸應交稅費未交增值稅，這一步不多嗎？
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